Activer l'onglet Paiements émis pour la facturation
Objectif
Activer l'onglet Paiements émis sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance pour enregistrer les paiements sortants du contrat.
Contexte
Vous pouvez activer l'onglet Paiements émis sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Comme indiqué dans les étapes ci-dessous, les commandes de cet onglet permettent aux utilisateurs de votre projet d'ajouter de nouveaux postes de paiement pour un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Il fournit également une liste pratique qui résume tous les paiements émis dans le projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Vous devez être un administrateur de factures.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Sous l’onglet Sous-traitant, cliquez sur le lien dans la colonne Engagement pour sélectionner l’engagement avec lequel vous souhaitez travailler.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
Note : En fonction de la taille de la fenêtre de votre navigateur, cet onglet peut être répertorié comme une option dans le menu Plus. - Cliquez sur Modifier sur le côté droit de l'écran.
- Faites défiler jusqu'à Paramètres de paiement.
- Cochez le case à cocher Activer les paiements .
- Cliquez sur Enregistrer.