Cartographie détaillée des données NetSuite®
Aperçu
PROCORE |
Exporte les données de Procore vers NetSuite® | Importe des données de NetSuite® vers Procore | NetSuite® |
|---|---|---|---|
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Codes de coût, types de coût, segments personnalisés |
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ARTICLES (Autres frais) |
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| PROJETS | |
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PROJETS |
| ENTREPRISES | |
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VENDEURS |
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FACTURES DU FOURNISSEUR |
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| PAIEMENTS D'ENGAGEMENT ÉMIS 1 | |
PAIEMENTS DE FACTURES DU FOURNISSEUR | |
| COTS DIRECTS | |
FACTURES DE FOURNISSEUR/JOURNAL |
1 Pris en charge aux États-Unis uniquement pour le moment.
Codes d'OTP du projet
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Code SRT du projet Numéro de projet + code budgétaire (code de coût, type de coût, segment personnalisé) |
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Nom/numéro de l'item | |
| Code budgétaire Description | |
Afficher le nom/code |
Remarque à l'exportation : L'item NetSuite® est créé en tant que type « Autres frais » et des affectations telles que « Compte de dépenses » sont appliquées par défaut configuré dans NetSuite® Préférences comptables
Projets
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|---|---|---|---|
| Numéro de projet | |
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ID de la tâche |
| Nom du projet | |
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Nom du projet |
| Date de début | |
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Date de début |
| Date d'achèvement | |
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Date de fin estimée |
| Valeur totale | |
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Revenu estimé |
Fournisseurs
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|---|---|---|---|
| Nom | |
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Modifier le nom de la société |
| Adresse/Ville/État/Code postal | |
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Adresse/Ville/État/Code postal |
| Téléphone professionnel | |
|
Téléphone |
| Numéro de télécopieur professionnel | |
|
Télécopieur |
| Adresse courriel | |
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Courriel |
| Site Web | |
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Adresse Web |
Factures de sous-traitants
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| En-tête | |||
| Date de facturation | |
Date | |
| Entreprise contractante | |
Fournisseur | |
| Nº de facture | |
N° de référence (Numéro du document) | |
| Répartition | |||
| Projet | |
Client/Projet | |
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Code budgétaire de la SRT (Code de coût, type de coût) |
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Item | |
| Valeur ou cette période | |
Montant | |
| Retenue de garantie totale | |
Montant (sur un poste distinct pour la retenue) |
1 Si elle est utilisée dans Procore, la retenue de garantie est codée sur un item dans NetSuite®.
Paiements d'engagement émis
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|---|---|---|---|
| Factures | |
Appliqué à la facture | |
| Mode de paiement | |
s.o. | |
| Date | |
Date | |
| # de paiement | |
s.o. | |
| Nº de facture | |
s.o. | |
| Chèque / Réf # | |
N° de chèque | |
| Remarques | |
s.o. | |
| Montant | |
Montant dû |
Transactions à coût direct
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|---|---|---|---|
| Type de coût direct | Type de coût | ||
| Facture | |
Factures du fournisseur | |
| Dépense | |
Écritures de journal | |
| Coût direct | |||
| Date de réception | |
Date | |
| Statut | |
Définir automatiquement sur Approuvé | |
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La description (Type de coût + Facture/N° de revue) |
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s.o. | |
| Fournisseur | |
Fournisseur (pour le type Facture fournisseur) | |
| Nº de facture | |
Numéro de transaction | |
| Montant | |
Montant |